I universitetsstyremøtet tirsdag ble virksomhetsrapporten for andre tertial i 2025 lagt fram for universitetsstyret av universitetsdirektør Arne Benjaminsen og økonomidirektør Ellen Johanne Caesar.
De beskrev en anstrengt økonomi og gjorde det klart at UiO vil måtte fortsette å gjøre betydelige kostnadskutt i årene som kommer.
8 prosent nedgang i bevilgninger
I møtet oppsummerte Caesar de siste årenes økonomiske utvikling ved UiO.
– Universitetet i Oslo har hatt en realnedgang i bevilgninger på 8 prosent siden 2019. I og med at vi selvfølgelig sparte en del penger i pandemien, hadde vi et akkumulert mindreforbruk. Og når vi fikk den ordentlige effekten av disse 8 prosentene, gikk det nok litt fortere enn fakultetene forutså. Dette er det nå grepet fatt i, sånn at det jobbes godt og langsiktig med også de instituttene som har et for høyt merforbruk, sa hun.
Et akkumulert mindreforbruk innebærer at UiO har oppsparte midler fra tidligere år som kan brukes til å dekke årets underskudd. Underskuddet en bestemt periode omtales som isolert merforbruk i rapporten.
Caesar gjorde det klart at det å få økonomien i balanse, er et langsiktig prosjekt.
– Ressurser er jo bundet opp i faste stillinger, forskningsområder og undervisning.
Om utviklingen fra i fjor til i år, står dette i rapporten:
«Kostnadene reduseres mer enn inntektene, noe som både er positivt og helt nødvendig etter at UiO som helhet i 2024 hadde et isolert merforbruk for året på nær 270 millioner kroner. I hovedsak har utviklingen i andre tertial utviklet seg noe bedre enn forventet».
Ansatte erstattes ikke
I virksomhetsrapporten framgår det at UiO hadde en topp i antall faste årsverk i bevilgningsøkonomien høsten 2023. Siden da har antallet slike årsverk blitt redusert med noe under 200, som tilsvarer 3 prosent av det totale antallet.
Antallet slike årsverk er omtrent på samme nivå nå som det var i september 2022.
Caesar opplyste at fakultetene kutter bemanningen ved at ikke alle ansatte som slutter blir erstattet.
– Alle fakultetene legger til grunn naturlig avgang i prosessene som pågår, og vi tar dette opp til diskusjon i oppfølgingsmøtene vi har med dem.
Styremedlem Emma Joanna Lengle spurte om det er godt kartlagt hvilke konsekvenser strategien om å kutte bemanningen kun gjennom naturlig avgang får.
– Hvordan er det kartlagt hvilken påvirkning det har for hovedfunksjonene til UiO, altså forskning og utdanning?
Rektor Ragnhild Hennum svarte:
– Alle fakultetene dekker inn undervisningen og gjennomfører undervisningen, og så vil for eksempel et lavt stipendiattall kunne ha innvirkning på forskning og rekruttering til forskning på litt lengre sikt. Det er noe hvert enkelt fakultet vurderer fortløpende, og det finnes ikke noe enkelt svar på dette.
– Viktig at vi er enige om dette i styret
Hennum poengterte også at hvis kuttene rammer kjerneoppgavene, skal det framgå av fakultetetenes ledelsesvurderinger, som er vedlagt virksomhetsrapporten.
– Jeg ser at det står lite om dette i ledelsesvurderingene, kommenterte Lengle, og Hennum svarte slik:
– Det hadde stått der hvis de var bekymret for primærvirksomheten. Og så kan vi selvfølgelig be om at de skriver det når primærvirksomheten går som planlagt, hvis det kan berolige styret. Vi er alle enige om at økonomien vil påvirke virksomheten, men vi er nødt til å drive økonomisk forsvarlig. Vi har ikke noe valg, og det er veldig viktig at vi er enige om dette her i styret.
Lengle fulgte opp:
– Når man har naturlig avgang som strategi, er det visse stillinger som vil gå ut raskere enn andre. Spørsmålet er egentlig om dere mener det er godt nok kartlagt, og det høres ut som dere mener det.
– Ja, svarte Hennum.
3,4 prosent færre årsverk enn i fjor
Når det gjelder endringen fra de åtte første månedene i fjor til de åtte første månedeene i år, kommer dette fram i rapporten:
- Inntektene har blitt redusert med 1,7 prosent etter inflasjonsjustering.
- BOA-prosjekter (bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet) har blitt redusert med 5 prosent.
- Salgsinntektene er stabile.
- Bevilgningsinntektene faller med 0,5 prosent.
Når det gjelder utgiftene viser tertialrapporten dette:
- Drifts- og investeringskostnadene under ett er redusert med 16 prosent fra 2024 til 2025 for årets åtte første måneder, men noe av nedgangen består av kostnader som UiO vil måtte ta snart.
- Kostnadene til kurs, konferanser og reiser har blitt redusert prosentvis mest, med 11 prosent.
- Personellkostnadene er 3,4 prosent lavere enn samme periode i fjor, og reduksjonen i det totale antallet årsverk mellom andre tertial i fjor og i år er prosentvis den samme.
- Årsverk innenfor BOA-virksomheten har blitt så mye som 9 prosent lavere på ett år, mens antallet årsverk innenfor bevilgningsøkonomien er redusert med 2 prosent.
I rapporten framgår det at UiO ved utgangen av andre tertial hadde et akkumulert mindreforbruk på cirka 460 millioner kroner.
Mangler penger til modernisering
Når Livsvitenskapsbygget tas i bruk, blir store arealer fraflyttet. I virksomhetsrapporten er UiO tydelige på at pengene som trengs til oppgradering, mangler.
«Det er foreløpig ikke handlingsrom til nødvendig modernisering av de bygningene som fraflyttes i 2026 når Livsvitenskapsbygget står ferdig. Universitetets største utfordring de kommende årene er knyttet til denne problemstillingen, kombinert med redusert forskningsaktivitet (særlig ved nedgang i BOA-prosjekter) er dette utfordrende å planlegge for, både for de enhetene det gjelder, for Eiendomsavdelingen og for universitetet totalt», står det i rapporten.
I rapporten blir det også pekt på store investeringsbehov knyttet til IT-infrastruktur som vil komme om noen år.
Usikker situasjon
Som Uniforum omtalte da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, inneholder regjeringens foreslåtte statsbudsjett penger til dekning av husleie for livsvitenskapsbygget. Likevel blir kostnadene store, understreker Benjaminsen og Caesar i virkomshetsrapporten.
«UiO står overfor økte kostander til husleie i forbindelse med innflytting i Livsvitenskapsbygget, utfordringer knyttet til investeringsbehov i de lokalene som flyttes ut av (spesielt Nedre Blindern) samt sykehusarealer som ikke er kompensert. Vi understreker igjen at UiO ikke er finansiert for en slik økning i årlige husleiekostnader», heter det i rapporten.
De vurderer også usikkerheten som stor.
«Det forventes at den økonomiske usikkerheten vil vedvare i tredje tertial i 2025 og inn i 2026, med fortsatt stor usikkerhet knyttet til husleieinndekning i Livsvitenskapsbygget og et økonomisk utfordrende investeringsbilde for eiendom og IT», heter det i rapporten.
Logg inn for å kommentere